發(fā)布時間：2022-05-22 18:34:38
序言：寫作是分享個人見解和探索未知領(lǐng)域的橋梁，我們?yōu)槟x了8篇的專項督導(dǎo)檢查工作方案樣本，期待這些樣本能夠為您提供豐富的參考和啟發(fā)，請盡情閱讀。
一、總體目標(biāo)
以新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實黨的和二中、三中、四中全會精神，按照有關(guān)藥品安全“四個最嚴(yán)”的要求，堅持問題導(dǎo)向、標(biāo)本兼治，著力整治當(dāng)前中藥飲片存在的突出問題，深入排查系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險隱患，嚴(yán)厲查處違法違規(guī)行為，不斷提高中藥飲片質(zhì)量，進(jìn)一步強(qiáng)化中藥飲片監(jiān)督管理，持續(xù)提升監(jiān)管能力和水平，切實保障公眾用藥安全有效。
二、組織實施
縣市場監(jiān)督管理局（以下簡稱“縣局”）成立中藥飲片專項整治工作協(xié)調(diào)小組，食品藥品安全總監(jiān)任組長，縣局檢查大隊大隊長任副組長，縣局藥品化妝品監(jiān)管股、縣局法規(guī)股負(fù)責(zé)人為協(xié)調(diào)小組成員。專項整治協(xié)調(diào)小組負(fù)責(zé)組織中藥飲片專項整治的綜合協(xié)調(diào)工作。
職責(zé)分工：
縣局藥品化妝品監(jiān)管股負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)市管所開展中藥飲片流通使用單位監(jiān)督檢查工作，匯總報送有關(guān)材料和數(shù)據(jù)，配合市食品藥品檢驗檢測中心中藥飲片抽檢工作，并適時組織開展抽查督查；負(fù)責(zé)匯總上報本轄區(qū)專項整治工作進(jìn)度月報表和總結(jié)等相關(guān)內(nèi)容的報送工作。
縣局檢查大隊負(fù)責(zé)對重大案件進(jìn)行查辦或掛牌督辦，縣局法規(guī)股負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)行刑銜接工作。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)市管所負(fù)責(zé)組織實本轄區(qū)內(nèi)中藥飲片流通使用環(huán)節(jié)的專項整治，對違法違規(guī)行為依法立案查處;負(fù)責(zé)收集本轄區(qū)企業(yè)自查整改報告；負(fù)責(zé)上報本轄區(qū)專項整治工作進(jìn)度月報表和總結(jié)等相關(guān)內(nèi)容的報送工作。
三、工作重點
全面貫徹落實新修訂《藥品管理法》，聚焦中藥飲片存在的頑疾，專項整治工作重點如下：
（一）中藥飲片經(jīng)營使用單位檢點
1.檢查的重點對象：單體藥店、個體診所；投訴舉報較多以及非法渠道購進(jìn)藥品被立案查處過的藥品零售企業(yè)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
2.檢查的重點問題：
（1）檢查是否存在銷售非法加工、非法分裝或貼簽銷售中藥飲片的行為；
（2）檢查是否存在從無相應(yīng)資質(zhì)單位購進(jìn)中藥飲片的情況；
（3）檢查是否存在違規(guī)經(jīng)營中藥飲片、超范圍經(jīng)營毒性中藥飲片的行為；
（4）檢查是否存在非法加工、摻雜使假、染色增重、以次充好、以假充真等經(jīng)營中藥飲片的違法違規(guī)行為。
（5）檢查是否按要求對中藥飲片的采購、驗收、儲存、養(yǎng)護(hù)等環(huán)節(jié)進(jìn)行有效管理，并做好記錄。
（二）中藥飲片抽檢和案件查辦工作
1.配合市食品藥品檢驗檢測中心加大中藥飲片抽檢力度。確定重點區(qū)域、重點品種，加大抽檢頻次，提高抽檢的針對性，對抽檢不合格的中藥飲片嚴(yán)格依法處理。
2.加大案件查辦力度。嚴(yán)厲打擊非法購進(jìn)、加工中藥飲片的行為，涉嫌犯罪的，移送公安機(jī)關(guān)。
3.加大公開曝光力度。對查處的違法違規(guī)行為以及相關(guān)企業(yè)進(jìn)行公開曝光，對被實施資格罰的自然人依法納入“黑名單”，實施聯(lián)合懲戒。
四、進(jìn)度安排
此次專項檢查工作原則上劃分為“動員部署、企業(yè)自查、集中檢查、督導(dǎo)檢查、全面總結(jié)”五個階段，可結(jié)合工作實際合理安排時間，各階段可交叉進(jìn)行，確保專項檢查工作取得實效。
（一）動員部署階段（2020年4月）各鄉(xiāng)鎮(zhèn)市管所將本通知精神及時通知本行政區(qū)域內(nèi)中藥飲片經(jīng)營使用單位，根據(jù)本方案的要求，統(tǒng)一思想，協(xié)同行動，結(jié)合實際開展工作，對具有中藥飲片經(jīng)營范圍的零售企業(yè)以及使用單位，依據(jù)中藥飲片質(zhì)量集中整治和日常監(jiān)管情況合理覆蓋，覆蓋率不低于30%。
（二）企業(yè)自查階段（2020年5月—6月）
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)市管所督促轄區(qū)內(nèi)中藥飲片經(jīng)營使用單位對照新修訂《藥品管理法》、藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范和專項整治工作方案要求開展全面自查和整改，并負(fù)責(zé)收集自查整改報告匯總到縣局藥品化妝品監(jiān)管股。
（三）集中檢查階段（2020年7月—2021年6月）
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)市管股所組織對行政區(qū)域中藥飲片經(jīng)營使用單位進(jìn)行認(rèn)真檢查。集中檢查期間，監(jiān)管部門的檢查與企業(yè)整改可交叉進(jìn)行，邊檢查邊督促，推動企業(yè)自查自糾。對按照工作方案要求開展自查自糾、主動報告、主動整改的從輕處理；對隱瞞不報、對抗檢查的依法從重處理。
（四）督導(dǎo)檢查階段（2021年7月—8月）
縣局按照本實施方案要求組織開展專項檢查工作，嚴(yán)格落實屬地監(jiān)管責(zé)任，督促企業(yè)落實主體責(zé)任，對違法違規(guī)行為堅決查處。同時針對發(fā)現(xiàn)的問題和漏洞完善工作機(jī)制和相關(guān)管理制度；配合市局開展督查工作。專項檢查工作中，對查處重大案件的單位和個人，給予表揚(yáng)，對監(jiān)管不到位、責(zé)任不落實或重大案件處理不到位的，給予批評并責(zé)令改正。
（五）全面總結(jié)階段（2021年9月）
各市管所須在2021年8月25日前完成專項整治工作總結(jié)并報送縣局藥品化妝品監(jiān)管股，由藥品化妝品監(jiān)管股負(fù)責(zé)匯總形成專項整治工作總結(jié)上報市局。總結(jié)內(nèi)容包括檢查和抽檢情況、發(fā)現(xiàn)問題及處理情況、案件查辦情況、取得成效和工作建議等。
五、工作要求
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
各單位要高度重視中藥飲片專項整治工作，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，精心組織實施，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)保障，統(tǒng)一組織精干力量，明確工作重點和目標(biāo)，有針對性地開展工作。
（二）嚴(yán)格履行職責(zé)
各單位要提高專項整治工作的針對性和實效性，務(wù)求發(fā)現(xiàn)問題、消除隱患、防范風(fēng)險，對于發(fā)現(xiàn)的線索追根溯源、一查到底。在監(jiān)督執(zhí)法中要做到公平、公正、公開，堅決防止地方保護(hù)，堅決杜絕有案不查、重案輕辦、以罰代管、以罰代刑等問題。對于在執(zhí)法辦案中為企業(yè)說情、干擾辦案的一律記錄在案，并依法依紀(jì)處理。
（三）加大查處力度
各單位在專項整治中發(fā)現(xiàn)中藥飲片經(jīng)營使用單位不符合相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)范要求的，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，依照新修訂《藥品管理法》相關(guān)規(guī)定，堅決采取告誡、約談、限期整改、暫停銷售、使用以及罰款、責(zé)令停業(yè)整頓直至吊銷藥品經(jīng)營許可證等處理措施，對相關(guān)責(zé)任人按規(guī)定進(jìn)行處罰，涉嫌犯罪的，移送公安機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。
（四）加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合
在專項整治工作中，要注重上下聯(lián)動，與有關(guān)部門加強(qiáng)協(xié)作配合，加強(qiáng)信息溝通，形成監(jiān)管合力，及時總結(jié)反饋工作中遇到的重要情況；要注重發(fā)揮行業(yè)協(xié)會和專家學(xué)者的作用，引導(dǎo)行業(yè)自律和企業(yè)誠信；要加強(qiáng)宣傳，接受公眾和輿論監(jiān)督，營造專項整治工作良好氛圍。
7、8、9三個月，是我鎮(zhèn)主汛期，高溫、暴雨、雷電、洪水等自然災(zāi)害極易引發(fā)各類安全事故。各單位、部門、企業(yè)要認(rèn)真分析本區(qū)域、本行業(yè)、本單位汛期安全生產(chǎn)形勢和事故特點，制定安全大檢查的工作方案和工作措施，集中精力，全力排查事故隱患，防止和減少較大事故，杜絕重特大事故，確保全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。
二、立即全面開展安全生產(chǎn)大檢查
從7月開始到9月底，各單位、部門、企業(yè)圍繞確保汛期安全，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)組織開展一次安全生產(chǎn)大檢查活動。要按照不放過每一個水庫和湖泊，不放過每一條河流和城市防汛通道，不放過每一個橋梁、涵洞和船舶，不放過每一個企業(yè)和崗位，不放過每一臺生產(chǎn)設(shè)備和建設(shè)工程，不放過每一處人員密集場所的六不放過要求，深入開展拉網(wǎng)式檢查，把排查治理隱患工作做深、做細(xì)、做實，不留盲區(qū)，不留死角。
活動分為三個階段：第一階段為7月份，集中開展安全生產(chǎn)大檢查;第二階段為8月份，鎮(zhèn)政府進(jìn)行督導(dǎo)驗收;第三階段為9月份，各單位、部門、企業(yè)開展大檢查回頭看活動，針對存在的問題和不足，抓好隱患整改工作，徹底消除各類事故隱患。
三、毫不放松抓好重點領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作
(一)危險化學(xué)品。督促企業(yè)安裝完備的溫度壓力檢測和自動報警、自動控制、緊急切斷等安全裝置，嚴(yán)格執(zhí)行化工企業(yè)41條禁令和安全試車10個嚴(yán)禁，確保化工企業(yè)安全生產(chǎn)。
(二)煙花爆竹。加大對生產(chǎn)經(jīng)營煙花爆竹的打擊力度，堅決打擊非法生產(chǎn)、經(jīng)營、運(yùn)輸行為。要加強(qiáng)對經(jīng)營業(yè)戶的監(jiān)督檢查，確保煙花爆竹行業(yè)安全穩(wěn)定。
(三)道路交通安全。交警、交通運(yùn)輸?shù)炔块T要深入扎實開展迎省運(yùn)交通秩序集中整治活動，強(qiáng)化對路面、車輛和駕駛員的安全管理，組織開展高頻率的專項檢查和聯(lián)合執(zhí)法，嚴(yán)查超速、超載、酒后駕駛等違章行為。要強(qiáng)化運(yùn)輸企業(yè)安全管理，督促企業(yè)加強(qiáng)運(yùn)輸車輛和駕駛員的安全教育和培訓(xùn)，嚴(yán)禁以包代管。
(四)學(xué)生暑期安全。教辦、各學(xué)校、各位學(xué)生家長要積極配合，教育學(xué)生做好暑期安全防范工作，幫助孩子科學(xué)安排暑假、注意游泳安全、注意預(yù)防疾病和飲食安全、教育孩子注意用電、用氣、防火等安全、教育孩子遵守交通規(guī)則、教育孩子抵制不良信息危害。
(五)建筑施工。加大源頭管理力度，把各類工程全部納入全過程管理。突出現(xiàn)場管理。對容易發(fā)生事故的重點部位和環(huán)節(jié)，如：模板支撐、腳手架、起重機(jī)械、深基坑、外墻施工等加大監(jiān)管力度，及時消除隱患。高溫、大雨、大風(fēng)天氣一律停止室外作業(yè)，嚴(yán)防坍塌、墜落等事故發(fā)生。
(六)消防安全。要進(jìn)一步加強(qiáng)對人員密集場所、物資集中場所、九小場所等重點部位的檢查，落實好消防設(shè)施和通道。
各單位、部門，各企業(yè)要進(jìn)一步研究部署安全生產(chǎn)大檢查的實施方案。要按照屬地管理、誰主管誰負(fù)責(zé)的原則、抓好本領(lǐng)域、本行業(yè)、本單位的安全生產(chǎn)工作。要將大檢查活動落實到每一個崗位，每一名責(zé)任人員。
汛期安全檢查工作方案二：為認(rèn)真貫徹防汛和安全生產(chǎn)要求，結(jié)合我鎮(zhèn)當(dāng)前汛期安全生產(chǎn)工作形勢，特制定汛期安全生產(chǎn)大檢查工作方案，具體如下：
一、目的意義
深入貫徹落實防汛和安全生產(chǎn)要求，集中開展汛期安全生產(chǎn)大檢查活動，通過排查隱患，堵塞漏洞，杜絕重特大災(zāi)害事故和安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，確保全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。
二、檢查內(nèi)容
1、安全機(jī)構(gòu)建立情況，安全人員和裝備配備情況，安全培訓(xùn)、安全制度落實情況;
2、重大安全隱患集中攻堅活動和安全標(biāo)準(zhǔn)化活動開展情況;
3、應(yīng)急救援隊伍建設(shè)、應(yīng)急裝備配備、應(yīng)急物資儲備及應(yīng)急預(yù)案演練情況;
4、重大危險源監(jiān)控和重點部位、重點場所安全措施落實情況;
5、安全生產(chǎn)事故報告和調(diào)查處理情況;
6、汛期災(zāi)害損失情況。
三、檢查組組成
為保證大檢查活動取得預(yù)期效果，鎮(zhèn)政府將組成檢查組，開展各重點領(lǐng)域大檢查，請各單位認(rèn)真負(fù)責(zé)，突出重點，深入組織排查，及早發(fā)現(xiàn)隱患，將各類事故消滅在萌芽狀態(tài)。
四、檢查時間
自20**年7月開始至9月20日。
五、有關(guān)要求
一、組織落實情況
（一）成立領(lǐng)導(dǎo)小組，精心組織實施。
為確保順利開展案件專項治理工作，我縣聯(lián)社專門成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，由聯(lián)社*主任任組長，*、*兩位副主任任副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在稽核監(jiān)察部，負(fù)責(zé)案件專項治理工作的組織實施，各信用社也相應(yīng)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，確保案件專項治理工作的順利開展。
（二）制定實施方案，擬定工作內(nèi)容。
我縣聯(lián)社案件專項治理以“兩個提高”、“兩個加強(qiáng)”、“兩個下降”、“兩個加大”“兩個建立”和“五嚴(yán)格”、“五加強(qiáng)”為指導(dǎo)，制定了《*農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》，分五個階段開展案件專項治理工作，擬定各階段工作內(nèi)容，并將案件專項治理工作納入各信用社年度經(jīng)營目標(biāo)考核，對未按上級要求開展案件專項治理工作或者組織開展工作不力導(dǎo)致進(jìn)度緩慢的信用社，其年度考核一律實行一票否決制，直接取消該單位及其主要負(fù)責(zé)人的當(dāng)年評優(yōu)評先資格，并視情節(jié)輕重對責(zé)任人作出經(jīng)濟(jì)處罰、政紀(jì)或黨紀(jì)等處分，定期召開案件形勢分析會，對案件專項治理工作進(jìn)行總結(jié)分析，確保開展案件專項治理工作不流于形式，努力實現(xiàn)“一年初見成效、三年大見成效”的階段性目標(biāo)。
（三）制定督導(dǎo)計劃，開展督導(dǎo)檢查。
為進(jìn)一步加強(qiáng)我縣農(nóng)村信用社案件專項治理工作，完善內(nèi)控管理制度，實現(xiàn)管理水平上新臺階，及時貫徹落實上級有關(guān)案件專項治理指示精神，加強(qiáng)對各信用社案件專項治理工作的督促和指導(dǎo)，我縣聯(lián)社制定了《*農(nóng)村信用社案件專項治理督導(dǎo)工作計劃》，對各信用社案件專項治理工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查，督促指導(dǎo)各信用社扎實開展案件專項治理工作，確保案件專項治理工作效果達(dá)到預(yù)期工作目標(biāo)。在20*年度對各信用社案件治理督導(dǎo)檢查14次。
二、組織實施情況
（一）清理規(guī)章制度，開展內(nèi)控評價。
為加強(qiáng)對信貸、會計、出納、儲蓄等崗位的內(nèi)控管理，了解和評價我縣農(nóng)村信用社內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況，我縣農(nóng)村信用社制定了《*農(nóng)村信用社開展內(nèi)控檢查與評價工作方案》（新農(nóng)信聯(lián)發(fā)〔20*〕141號），研究解決存在問題的對策，探討現(xiàn)有規(guī)章制度的修改意見或建議，根據(jù)評價和檢查情況，新制定了內(nèi)控管理制度項8項，補(bǔ)充完善相關(guān)管理制度6項，明確有關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理機(jī)制，加大責(zé)任追究力度，責(zé)任追究以“縱向到底、橫向到邊，上掛兩級，問責(zé)到位”為原則，對所有直接責(zé)任人、相關(guān)責(zé)任人和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人全面問責(zé)，不留空檔，逐步使所有員工在工作和履行職責(zé)過程中時刻繃緊依法合規(guī)這根弦，要對自己的行為充分負(fù)責(zé)，時刻意識到因自己行為對上下級、對員工、對家庭、對單位、對社會可能造成的影響和后果，使員工對違法違規(guī)事件的由“不敢為”向“不想為”轉(zhuǎn)變。
（二）開展案件專項治理“回頭看”檢查工作情況。
加強(qiáng)對存在問題整改工作，對20*年以來專項檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況、對銀監(jiān)會各項規(guī)章制度執(zhí)行和案件責(zé)任制情況進(jìn)行“回頭看”，專門召開“存在問題整改研討會”，由存在問題整改負(fù)責(zé)人（相關(guān)部門負(fù)責(zé)人）提出整改措施，建立存在問題整改臺賬，對存在問題采取銷賬方式進(jìn)行管理，確保整改措施落實和制度執(zhí)行到位（20*年發(fā)現(xiàn)問題28個，已全部整改）。
（三）對易發(fā)案件薄弱環(huán)節(jié)、要害部門、重點崗位人員的隱患排查情況。
1、制定檢查方案，組織開展檢查。根據(jù)上級管理部門有關(guān)案件專項治理工作指示精神，我縣聯(lián)社制定了《*農(nóng)村信用社案件專項治理檢查（自查）方案》，重點檢查授權(quán)卡（柜員卡）、印鑒密押、空白憑證、金庫尾箱、查詢對賬、輪崗休假、安全保衛(wèi)，以及錄像檢查、槍技彈藥管理等關(guān)鍵領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，根據(jù)檢查方案，將有關(guān)項目內(nèi)容制定檢查工作表，布置各信用社按工作表內(nèi)容開展自查，抽調(diào)聯(lián)社各職能部門人員組成2個檢查組，組織有針對性地開展業(yè)務(wù)操作風(fēng)險檢查，并在六月份根據(jù)省聯(lián)社布置，對照省聯(lián)社檢查方案，對上次未檢查的項目制定補(bǔ)充檢查（自查）方案，重新組織開展檢查（自查），本年度共檢查出內(nèi)控風(fēng)險問題28個（存在問題大部分現(xiàn)場已整改），并設(shè)立存在問題整改臺賬，落實相關(guān)整改負(fù)責(zé)人和責(zé)任人，進(jìn)一步挖掘我縣農(nóng)信社潛在的內(nèi)部經(jīng)營風(fēng)險，防范案件發(fā)生。
2、實行強(qiáng)制休假，開展排查工作。為貫徹落實強(qiáng)制休假制度，強(qiáng)加對重要崗位人員審計工作，深入開展我縣農(nóng)村信用社案件專項治理，有效防范內(nèi)部經(jīng)營風(fēng)險，在9月份對全縣信用社各崗位人員分兩批（次）實行強(qiáng)制休假，結(jié)合強(qiáng)制休假工作開展，對各信用社主管會計和信貸會計崗位開展審計工作，制定《*農(nóng)村信用社重要崗位人員審計實施方案》（*農(nóng)信聯(lián)發(fā)〔20*〕151號），及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作問題，提出整改方案，消除風(fēng)險隱患，促進(jìn)我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營，達(dá)到會計管理監(jiān)督工作標(biāo)準(zhǔn)化的目的。同時開展了對各崗位員工進(jìn)行家訪活動，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)對分管理的部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行家訪，部門負(fù)責(zé)人對本部門員工進(jìn)行家訪，信用社主任對本社員工進(jìn)行家訪。通過層層家訪，進(jìn)一步了解員工思想動態(tài)、家庭狀況等情況。同時，對三年以上在同一崗位人員實行崗位輪換，本年度對信用社副主任輪換3人、信貸崗位人員輪換18
人、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人輪換4人、會計和出納人員輪換25人。
（三）今后案件專項治理工作思路
今后，我縣聯(lián)社將繼續(xù)加強(qiáng)對員工的政治思想教育，深入開展案件專項治理活動，將案件專項治理工作列入日常工作議程，把案件專項治理工作長期開展下去，加大對違規(guī)責(zé)任人的懲處力度，嚴(yán)肅查處違規(guī)人員，營造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境，進(jìn)一步防范信用社金融風(fēng)險。
（一）繼續(xù)深入開展案件專項治理，使廣大干部員工更加明確案件專項治理工作目標(biāo)、具體內(nèi)容和要求，定期組織各崗位員工學(xué)習(xí)，確保全員參與案件專項治理，將案件專項治理工作落實到人、落實到崗，落到實處，有效防范我縣農(nóng)村信用社內(nèi)部操作風(fēng)險。
一、加強(qiáng)市場監(jiān)管，做好秋季種子市場專項檢查工作
根據(jù)農(nóng)業(yè)部2013年《農(nóng)作物種子打假護(hù)權(quán)專項行動方案》，河北、山西、江蘇、浙江、安徽、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣西、重慶、四川、貴州、陜西、甘肅等16個?。▍^(qū)、市）要及時組織開展小麥、油菜等作物秋季種子市場專項檢查行動。檢點是所轄區(qū)域內(nèi)種子集中交易市場及基層（縣、鄉(xiāng)）種子門市部，每個?。▍^(qū)、市）至少抽查50個門市部，每個門市部抽查2個種子樣品。檢查內(nèi)容一是抽樣檢測種子凈度、水分和發(fā)芽率等質(zhì)量指標(biāo)，二是檢查種子標(biāo)簽、經(jīng)營許可及經(jīng)營檔案、品種審定及授權(quán)情況等。相關(guān)?。▍^(qū)、市）各級農(nóng)業(yè)行政主管部門要明確責(zé)任，采取有效措施，督促轄區(qū)內(nèi)種子企業(yè)加強(qiáng)質(zhì)量控制，保證市場銷售秋冬種種子質(zhì)量合格。
二、加強(qiáng)預(yù)警監(jiān)控，確保種子質(zhì)量
針對部分地區(qū)小麥種子發(fā)生穗萌動，存在種子質(zhì)量安全隱患情況，相關(guān)省農(nóng)業(yè)行政主管部門要高度重視，切實采取措施。一是全力督導(dǎo)本地區(qū)小麥種子企業(yè)把好種子入庫和出庫關(guān)，對所有批次種子進(jìn)行發(fā)芽試驗，不合格種子作非種用處理，確保種子質(zhì)量；二是組織種子質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)對市場上銷售小麥品種全覆蓋抽樣檢測，并組織對農(nóng)戶自留小麥種子穗萌動調(diào)研和抽樣檢測工作，進(jìn)行發(fā)芽率動態(tài)監(jiān)測，根據(jù)監(jiān)測情況判研種子質(zhì)量，提出加大播種量、進(jìn)行包衣處理、適期播種等應(yīng)對措施，提高田間成苗率。三是組織有關(guān)單位加強(qiáng)用種技術(shù)指導(dǎo)，根據(jù)種子供需、品種適應(yīng)性等情況，研究分區(qū)域適宜推廣品種布局，并加大宣傳引導(dǎo)力度。
三、加強(qiáng)供需調(diào)度，確保供種數(shù)量
各級農(nóng)業(yè)行政主管部門要切實加強(qiáng)秋冬種小麥、油菜種子信息調(diào)度，對種子數(shù)量和價格信息開展調(diào)度分析，準(zhǔn)確掌握轄區(qū)內(nèi)分作物、分品種種子供求情況，及時行情信息，根據(jù)需求積極協(xié)調(diào)種子企業(yè)供種到位，科學(xué)引導(dǎo)省內(nèi)外、地區(qū)間品種余缺調(diào)劑。
四、有關(guān)要求
（一）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。各級農(nóng)業(yè)行政主管部門要高度重視秋冬種種子供應(yīng)工作，明確責(zé)任分工，制定相關(guān)工作方案和應(yīng)急預(yù)案，確保各項措施落實到位。
一、考核目的
通過定期考核，促進(jìn)各地區(qū)預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作的落實，規(guī)范開展相關(guān)項目工作，為項目專項經(jīng)費(fèi)的合理分配提供依據(jù)，使廣大婦女兒童享有更好的公共衛(wèi)生服務(wù)，提高婦女兒童健康水平。
二、考核內(nèi)容
本辦法共包含項目的組織管理、能力建設(shè)、各項措施落實和工作完成情況4部分內(nèi)容（見附件1）。
（一）組織管理：包括管理機(jī)制、運(yùn)行模式、信息管理、物品經(jīng)費(fèi)管理。
（二）能力建設(shè)：包括人員培訓(xùn)、檢測能力、服務(wù)環(huán)境及預(yù)防職業(yè)暴露。
（三）各項措施落實：包括健康教育、咨詢檢測服務(wù)、藥物應(yīng)用、安全助產(chǎn)、產(chǎn)婦及嬰兒預(yù)防、關(guān)懷服務(wù)等。
（四）工作完成情況：包括工作進(jìn)度和計劃開展的工作。
三、考核方式
（一）本考核辦法適用于市城中區(qū)、縣、縣、縣、縣、縣、縣、縣、市等9個項目地區(qū)。
（二）采用定性與定量相結(jié)合的方法進(jìn)行，通過查閱相關(guān)資料、現(xiàn)場考察、訪談、問卷調(diào)查等方法，評估各項指標(biāo)完成情況。（見附件1）
（三）實行分級考核方式。其中：承擔(dān)預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播項目的工作機(jī)構(gòu)結(jié)合內(nèi)部績效考核，每季度進(jìn)行一次自查；縣（區(qū)、市）衛(wèi)生行政部門每半年對項目工作承擔(dān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次全面考核；省級每年進(jìn)行一次督導(dǎo)考核。有條件地區(qū)可探索建立第三方考核機(jī)制。
（四）各級考核都要注重群眾的參與，要建立信息公開制度，及時將考核結(jié)果向社會公示，把政府考核與社會監(jiān)督有機(jī)結(jié)合起來。
四、考核與工作經(jīng)費(fèi)下?lián)軜?biāo)準(zhǔn)
本辦法總分為100分，每年度項目經(jīng)費(fèi)先下?lián)?0%，剩余經(jīng)費(fèi)根據(jù)督導(dǎo)考核評分結(jié)果核撥，以項目工作實際完成的數(shù)量和質(zhì)量予以核定。評分在70分以上的為“合格”，按照實際服務(wù)數(shù)量給予本項服務(wù)內(nèi)容全額工作經(jīng)費(fèi)；60~69.9分為“建議改進(jìn)”，按照80%的比例下?lián)苁Ｓ喙ぷ鹘?jīng)費(fèi)；60分以下為“不合格”，按照50%的比例下?lián)苁Ｓ喙ぷ鹘?jīng)費(fèi)，并予以通報，限期整改，逾期仍達(dá)不到要求的取消項目承擔(dān)資格，并追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。限期整改合格的補(bǔ)發(fā)剩余經(jīng)費(fèi)。達(dá)到90分以上的為“優(yōu)秀”，將酌情給予獎勵。
20xx學(xué)校歲末年初安全生產(chǎn)工作方案1為認(rèn)真貫徹落實中央和省、市領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示及重要文件精神，深刻吸取近期省內(nèi)外重特大事故的慘痛教訓(xùn)，根據(jù)斗門區(qū)安委會《關(guān)于印發(fā)斗門區(qū)歲末年初安全生產(chǎn)大檢查實施方案》的通知(斗安委[20xx]1號和市教育局《關(guān)于市教育系統(tǒng)歲末年初安全生產(chǎn)大檢查工作方案的通知》(珠教保[20xx]2號)的要求，結(jié)合教育系統(tǒng)當(dāng)前安全工作實際，決定從即日起至1月底，在全區(qū)教育系統(tǒng)集中開展歲末年初安全生產(chǎn)大檢查。為確保此項工作取得實效，特制定本方案。
一、指導(dǎo)思想
認(rèn)真貫徹落實近期書記、朱小丹省長等領(lǐng)導(dǎo)同志關(guān)于安全生產(chǎn)工作的重要指示精神，深刻吸取各地近期生產(chǎn)安全事故教訓(xùn)，在全區(qū)教育系統(tǒng)范圍內(nèi)全面開展歲末年初安全生產(chǎn)大檢查，促進(jìn)學(xué)校(幼兒園)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的落實，健全隱患排查治理體系，全面消除事故隱患，進(jìn)一步夯實我區(qū)教育系統(tǒng)安全工作基礎(chǔ)，維護(hù)我區(qū)學(xué)校(幼兒園)良好的教育教學(xué)秩序。
二、總體目標(biāo)
按照全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實效的總要求，全面深入排查治理安全生產(chǎn)隱患，進(jìn)一步深化安全生產(chǎn)八打八治打非治違專項行動，堵塞安全監(jiān)管漏洞，強(qiáng)化安全生產(chǎn)措施。通過安全生產(chǎn)大檢查，全面摸清安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)，落實整改責(zé)任，徹底排除重大安全隱患，增強(qiáng)全體師生安全意識，進(jìn)一步提高安全生產(chǎn)保障水平，有效防范和堅決遏制重特大事故發(fā)生。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)
成立區(qū)教育系統(tǒng)歲末年初安全工作大檢查專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組，組織開展歲末年初安全生產(chǎn)大檢查行動。
組 長：xxx。
副組長：xxx。
成員：區(qū)教育局各股室(中心)負(fù)責(zé)人、直屬學(xué)校校長(園長)及各鎮(zhèn)(街)教育組組長。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在區(qū)教育局安保股，辦公室主任由安保股股長張其金擔(dān)任。
各學(xué)校要根據(jù)各自職責(zé)分工，按照屬地管理、分級負(fù)責(zé)，行業(yè)監(jiān)管、各自負(fù)責(zé)，綜合監(jiān)管、共同負(fù)責(zé)的工作原則。
四、檢查范圍和實施學(xué)校
全區(qū)所有中小學(xué)(幼兒園)。區(qū)直屬學(xué)校安全專項檢查由區(qū)教育局負(fù)責(zé)組織實施，各鎮(zhèn)(街)屬學(xué)校(幼兒園)由各鎮(zhèn)教育組負(fù)責(zé)組織實施。重點檢查學(xué)校(幼兒園)安全隱患排查治理情況等。具體含：
1、道路交通、雙禁工作落實及校車安全隱患檢查督查。
2、消防安全專項檢查督查。
五、認(rèn)真排查，加強(qiáng)督導(dǎo)
本次專項檢查分兩個階段進(jìn)行：
第一階段：自查自改，時間是1月14日18日，各學(xué)校、幼兒園根據(jù)以上檢查內(nèi)容進(jìn)行自查自糾，落實好各項職責(zé)。
第二階段：分組檢查，時間是1月19日23日。分成七大組深入全區(qū)各中小學(xué)和幼兒園進(jìn)行專項檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時指出，查找整改，并記錄在檔。
第一組：教育局
組長：xxx
副組長：xxx
組 員：xx。
負(fù)責(zé)檢查：區(qū)屬學(xué)校(幼兒園)、容宏國際幼稚園、新思維中等職業(yè)學(xué)校和非學(xué)歷培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。
第二至七組：各鎮(zhèn)(街)教育組
組 長：各鎮(zhèn)(街)教育組組長
副組長：各鎮(zhèn)(街)教育組安全專干
組 員：部分學(xué)校分管安全工作的副校長(或主任)。
由各教育組組長帶隊分別負(fù)責(zé)檢查轄區(qū)內(nèi)鎮(zhèn)屬中小學(xué)、幼兒園。
六、工作重點
檢查各學(xué)校(幼兒園)是否部署開展如下工作：
(一)認(rèn)真貫徹落實中辦、國辦、市安委辦等緊急通報要求，深刻吸取順德12.31事故、上海踩踏事故和哈爾濱火災(zāi)事故的慘痛教訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)各項工作。
(二)結(jié)合歲末年初安全生產(chǎn)工作特點，繼續(xù)做好安全生產(chǎn)八打八治打非治違專項行動及回頭看工作，始終保持高壓態(tài)勢，確保完成專項行動既定目標(biāo)任務(wù)。
(三)寒假將至，學(xué)生乘車回家和外出增多，各學(xué)校要加強(qiáng)交通安全宣傳工作，進(jìn)一步做好雙禁工作。有校車的學(xué)校要強(qiáng)化校車安全管理，加強(qiáng)校車駕駛員和隨車照管員的安全教育。
(四)冬季風(fēng)高物燥，容易發(fā)生火災(zāi)事故。各學(xué)校要結(jié)合森林防火等活動開展消防安全教育，堅決杜絕火災(zāi)事故的發(fā)生。
七、工作要求
(一)學(xué)校自查與教育部門檢查督查相結(jié)合。所有學(xué)校主要負(fù)責(zé)人必須親自組織對本學(xué)校歲末年初安全生產(chǎn)工作進(jìn)行全面深入細(xì)致的大檢查，并納入學(xué)校日常工作的重要內(nèi)容，對照《安全生產(chǎn)法》和相關(guān)法規(guī)規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)，對本學(xué)校安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行全面評估。區(qū)教育局、鎮(zhèn)(街)教育組可聯(lián)合相關(guān)職能部門，在各學(xué)校自行排查整治的同時，采取專項檢查。
(二)安全檢查與嚴(yán)格執(zhí)法相結(jié)合。區(qū)教育局、鎮(zhèn)(街)教育組要把此次學(xué)校安全工作大檢查與加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督密切結(jié)合起來，對發(fā)現(xiàn)的問題，必須堅持零容忍，現(xiàn)場依法提出處理意見，并跟蹤落實情況。
(三)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，及時反饋工作信息。各鎮(zhèn)(街)教育組在檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大問題立即報區(qū)教育局安保股，并將歲末年初安全大檢查工作情況發(fā)于1月31日前送到教育局安全保衛(wèi)股。(郵箱：。聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxx)。同時，附件1及已下發(fā)的整改通知書存根(紙質(zhì))一同上交安全保衛(wèi)股。
20xx學(xué)校歲末年初安全生產(chǎn)工作方案2根據(jù)X教政〔20xx〕1號《關(guān)于印發(fā)XX區(qū)教育系統(tǒng)歲末年初安全生產(chǎn)大檢查行動方案的通知》的要求，結(jié)合實際，我校決定集中開展歲末年初學(xué)校安全生產(chǎn)大檢查專項行動，特制定方案如下：
一、總體要求和目標(biāo)
要充分認(rèn)識當(dāng)前安全生產(chǎn)面臨的嚴(yán)峻形勢，從貫徹落實xx屆四中全會精神、全面建成小康社會和推進(jìn)依法治安、實現(xiàn)安全發(fā)展的戰(zhàn)略高度出發(fā)，牢固樹立紅線意識和底線思維，以高度的政治責(zé)任感、緊迫感、使命感和對廣大師生生命財產(chǎn)安全高度負(fù)責(zé)的精神，切實加強(qiáng)歲末年初安全生產(chǎn)工作，通過安全檢查督查，全面排查安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)，落實整改責(zé)任和措施，徹底排除重大隱患，有效防范各類校園安全事故的發(fā)生，維護(hù)正常的教育教學(xué)秩序。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)
為保證歲末年初學(xué)校安全工作大檢查行動工作順利進(jìn)行，成立XX小學(xué)歲末年初學(xué)校安全工作大檢查督查專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組。
組 長：馮XX
副組長：吳XX
成 員：陳XX、馮XX
三、時間和范圍
(一)時間：即日起至20xx年2月下旬;
(二)范圍：全校(含學(xué)校周邊)。
三、檢查內(nèi)容
(一)學(xué)校安全防范、應(yīng)急機(jī)制建立情況;
(二)學(xué)校五無安全隱患排查整治情況及防溺水、上下學(xué)交通安全管理、消防安全管理等專項治理的臺賬;
(三)涉校七類重點人員排查管控情況，特別是對曾肇事肇禍精神病人的摸排管控情況;
(四)校園周邊環(huán)境整治情況及公安、交通部門協(xié)管情況，重點時段、重點地段治安巡控情況;
(五)校內(nèi)校舍、圍墻等建筑的安全情況;
(六)安全教育活動開展情況;
(七)疾病預(yù)防控制工作落實情況;
(八)學(xué)校開展各類應(yīng)急逃生演練的情況;
(九)學(xué)校食堂、學(xué)生午托管理情況;
(十)節(jié)假日期間安全教育計劃和實施情況，值守工作落實情況。
四、檢查方式
(一)學(xué)校自查。學(xué)校對安全工作進(jìn)行深入、細(xì)致的檢查，重點檢查事故易發(fā)的重點場所、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，全面排查隱患，對排查的隱患和問題要做到100%登記造冊，建立臺帳，并落實整改措施。
(二)對檢查出來的問題做好記錄，并督促立即整改，力求工作有實效，實現(xiàn)消除隱患、防范事故的根本目的。
(三)成立督查組對學(xué)校進(jìn)行檢查。在檢查督查期間，學(xué)校將采取抽查形式對全校進(jìn)行督查，主要通過看現(xiàn)場、個別訪談等方式進(jìn)行。
五、工作要求
(一)提高認(rèn)識，強(qiáng)化責(zé)任。學(xué)校要高度重視本次安全生產(chǎn)檢查督查工作，進(jìn)一步樹立安全第一的意識，切實把安全工作放在首位，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任，把檢查作為查找問題、加強(qiáng)管理、促進(jìn)工作的重要途徑，做到真抓、真查、真改，確保校園安全。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)構(gòu)，精心組織
為進(jìn)一步加強(qiáng)我市生鮮乳質(zhì)量安全專項工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，保證各項工作措施落實到實處，成立生鮮乳質(zhì)量安全專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)我市乳品質(zhì)量安全工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)等工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作的協(xié)調(diào)、組織實施。辦公室設(shè)在局機(jī)關(guān)畜牧與飼料科，辦公室主任由畜牧與飼料科張超科長擔(dān)任，副主任由市水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站鄭威副站長擔(dān)任。
局機(jī)關(guān)畜牧與飼料科負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，市水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站負(fù)責(zé)牽頭監(jiān)管，各縣、區(qū)（開發(fā)區(qū)）水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局（站）根據(jù)“屬地管理”的原則負(fù)責(zé)具體實施。
二、工作目標(biāo)
進(jìn)一步規(guī)范生鮮乳生產(chǎn)、收購和運(yùn)輸行為，加強(qiáng)日常監(jiān)管工作，加大生鮮乳和奶畜飼料抽檢覆蓋面和頻次，依法嚴(yán)厲打擊奶畜養(yǎng)殖、生鮮乳收購和運(yùn)輸環(huán)節(jié)違法添加三聚氰胺等違禁添加物的行為。要求對奶牛養(yǎng)殖場（小區(qū)）、生鮮乳收購站及生鮮乳運(yùn)輸車的檢查率達(dá)到100%，生鮮乳三聚氰胺抽檢合格率達(dá)到100%，生鮮乳和奶畜飼料質(zhì)量安全違規(guī)查處率達(dá)到100%。
三、工作任務(wù)和職責(zé)
（一）“兩證”的清理整頓與規(guī)范
繼續(xù)開展生鮮乳收購站和生鮮乳運(yùn)輸車的清理整頓，本著“誰許可、誰監(jiān)管、誰負(fù)責(zé)”的原則加強(qiáng)對奶畜養(yǎng)殖場、生鮮乳收購站和生鮮乳運(yùn)輸車的監(jiān)管、扶持和指導(dǎo)。認(rèn)真按照《生鮮乳生產(chǎn)收購管理辦法》，嚴(yán)格生鮮乳收購站、生鮮乳運(yùn)輸車的市場準(zhǔn)入，開展生鮮乳收購站規(guī)范化建設(shè)與生鮮乳收購許可證、生鮮乳準(zhǔn)運(yùn)證核發(fā)工作的檢查督導(dǎo)，推進(jìn)生鮮乳收購、運(yùn)輸流程的標(biāo)準(zhǔn)化管理。
（二）“兩證”信息備案
各縣區(qū)對新核發(fā)的生鮮乳收購許可證、生鮮乳運(yùn)輸許可證，要應(yīng)時把核發(fā)的許可證及相關(guān)申請材料（復(fù)印件）報我局備案，整改、審核以及關(guān)停信息也應(yīng)及時上報我局。
（三）日常監(jiān)管
要求各縣區(qū)分別于4月、5月、6月、8月、9月、11月底到轄區(qū)內(nèi)的奶牛規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）、生鮮乳收購站檢查1次；全年至少檢查生鮮乳運(yùn)輸車一次。每次填寫檢查表格一式三份，一份留受檢方，一份留縣區(qū)主管部門，一份報送市站。受檢方在檢查中被發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)按要求限期整改；整改不合格的按有關(guān)規(guī)定處理。
各縣區(qū)畜牧獸醫(yī)主管部門要加大日常監(jiān)督檢查工作力度，指導(dǎo)奶畜養(yǎng)殖場、生鮮乳收購站和運(yùn)輸車輛建立臺帳，確保每個環(huán)節(jié)有據(jù)可查，實現(xiàn)生鮮乳質(zhì)量安全全程追溯。
生鮮乳生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要檢查規(guī)模養(yǎng)殖場備案，動物防疫條件合格證，相關(guān)人員健康證明，養(yǎng)殖場的生產(chǎn)、收購、診療、免疫、病死畜禽無害化等檔案記錄材料。
生鮮乳收購環(huán)節(jié)主要檢查生鮮乳收購證、生鮮接單、生鮮乳的制冷和貯存條件、有毒有害化學(xué)品管理、生鮮乳分戶留樣情況、設(shè)施設(shè)備清洗消毒等，以及生鮮乳收購、檢測、銷售及運(yùn)輸記錄等記錄。
生鮮乳運(yùn)輸環(huán)節(jié)主要檢查生鮮乳準(zhǔn)運(yùn)證、生鮮接單、生鮮乳運(yùn)輸車輛衛(wèi)生情況、奶罐隔熱保溫和密封等貯存條件。
四、工作要求
（一）明確責(zé)任，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
各縣（區(qū)、開發(fā)區(qū)）水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局要高度重視生鮮乳監(jiān)管工作，認(rèn)真履行生鮮乳質(zhì)量安全監(jiān)管職責(zé)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。要明確分管生鮮乳質(zhì)量安全監(jiān)管工作的領(lǐng)導(dǎo)和具體負(fù)責(zé)人員，落實現(xiàn)場檢查的單位和人員確保監(jiān)管工作順利進(jìn)行。
根據(jù)省、市銀監(jiān)部門的指示精神，我縣聯(lián)社扎實組織開展案件專項治理工作，為進(jìn)一步加強(qiáng)我縣聯(lián)社案件專項治理工作，建立案件防范長效機(jī)制，保持案件專項治理工作的連續(xù)性和有效性，落實案件專項治理各項工作措施，深入開展合規(guī)建設(shè)年工作，促進(jìn)農(nóng)村信用社合規(guī)文化建設(shè)，進(jìn)一步營造一個良好的合規(guī)文化建設(shè)氛圍，確保案件專項治理和合規(guī)建設(shè)工作順利開展，現(xiàn)將有關(guān)工作開展情況報告如下：
一、組織落實情況
（一）成立領(lǐng)導(dǎo)小組，精心組織實施。
為確保順利開展案件專項治理工作，我縣聯(lián)社專門成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，由聯(lián)社×××主任任組長，×××、×××兩位副主任任副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在稽核監(jiān)察部，負(fù)責(zé)案件專項治理工作的組織實施，各信用社也相應(yīng)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，確保案件專項治理工作的順利開展。
（二）制定實施方案，擬定工作內(nèi)容。
我縣聯(lián)社案件專項治理以“兩個提高”、“兩個加強(qiáng)”、“兩個下降”、“兩個加大”“兩個建立”和“五嚴(yán)格”、“五加強(qiáng)”為指導(dǎo)，制定了《***農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》，分五個階段開展案件專項治理工作，擬定各階段工作內(nèi)容，并將案件專項治理工作納入各信用社年度經(jīng)營目標(biāo)考核，對未按上級要求開展案件專項治理工作或者組織開展工作不力導(dǎo)致進(jìn)度緩慢的信用社，其年度考核一律實行一票否決制，直接取消該單位及其主要負(fù)責(zé)人的當(dāng)年評優(yōu)評先資格，并視情節(jié)輕重對責(zé)任人作出經(jīng)濟(jì)處罰、政紀(jì)或黨紀(jì)等處分，定期召開案件形勢分析會，對案件專項治理工作進(jìn)行總結(jié)分析，確保開展案件專項治理工作不流于形式，努力實現(xiàn)“一年初見成效、三年大見成效”的階段性目標(biāo)。
（三）制定督導(dǎo)計劃，開展督導(dǎo)檢查。
為進(jìn)一步加強(qiáng)我縣農(nóng)村信用社案件專項治理工作，完善內(nèi)控管理制度，實現(xiàn)管理水平上新臺階，及時貫徹落實上級有關(guān)案件專項治理指示精神，加強(qiáng)對各信用社案件專項治理工作的督促和指導(dǎo)，我縣聯(lián)社制定了《***農(nóng)村信用社案件專項治理督導(dǎo)工作計劃》，對各信用社案件專項治理工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查，督促指導(dǎo)各信用社扎實開展案件專項治理工作，確保案件專項治理工作效果達(dá)到預(yù)期工作目標(biāo)。在XX年度對各信用社案件治理督導(dǎo)檢查14次。
二、組織實施情況
（一）清理規(guī)章制度，開展內(nèi)控評價。
為加強(qiáng)對信貸、會計、出納、儲蓄等崗位的內(nèi)控管理，了解和評價我縣農(nóng)村信用社內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況，我縣農(nóng)村信用社制定了《***農(nóng)村信用社開展內(nèi)控檢查與評價工作方案》（新農(nóng)信聯(lián)發(fā)〔XX〕141號），研究解決存在問題的對策，探討現(xiàn)有規(guī)章制度的修改意見或建議，根據(jù)評價和檢查情況，新制定了內(nèi)控管理制度項8項，補(bǔ)充完善相關(guān)管理制度6項，明確有關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理機(jī)制，加大責(zé)任追究力度，責(zé)任追究以“縱向到底、橫向到邊，上掛兩級，問責(zé)到位”為原則，對所有直接責(zé)任人、相關(guān)責(zé)任人和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人全面問責(zé)，不留空檔，逐步使所有員工在工作和履行職責(zé)過程中時刻繃緊依法合規(guī)這根弦，要對自己的行為充分負(fù)責(zé)，時刻意識到因自己行為對上下級、對員工、對家庭、對單位、對社會可能造成的影響和后果，使員工對違法違規(guī)事件的由“不敢為”向“不想為”轉(zhuǎn)變。
（二）開展案件專項治理“回頭看”檢查工作情況。
加強(qiáng)對存在問題整改工作，對XX年以來專項檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況、對銀監(jiān)會各項規(guī)章制度執(zhí)行和案件責(zé)任制情況進(jìn)行“回頭看”，專門召開“存在問題整改研討會”，由存在問題整改負(fù)責(zé)人（相關(guān)部門負(fù)責(zé)人）提出整改措施，建立存在問題整改臺賬，對存在問題采取銷賬方式進(jìn)行管理，確保整改措施落實和制度執(zhí)行到位（XX年發(fā)現(xiàn)問題28個，已全部整改）。
（三）對易發(fā)案件薄弱環(huán)節(jié)、要害部門、重點崗位人員的隱患排查情況。
1、制定檢查方案，組織開展檢查。根據(jù)上級管理部門有關(guān)案件專項治理工作指示精神，我縣聯(lián)社制定了《***農(nóng)村信用社案件專項治理檢查（自查）方案》，重點檢查授權(quán)卡（柜員卡）、印鑒密押、空白憑證、金庫尾箱、查詢對賬、輪崗休假、安全保衛(wèi)，以及錄像檢查、槍技彈藥管理等關(guān)鍵領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，根據(jù)檢查方案，將有關(guān)項目內(nèi)容制定檢查工作表，布置各信用社按工作表內(nèi)容開展自查，抽調(diào)聯(lián)社各職能部門人員組成2個檢查組，組織有針對性地開展業(yè)務(wù)操作風(fēng)險檢查，并在六月份根據(jù)省聯(lián)社布置，對照省聯(lián)社檢查方案，對上次未檢查的項目制定補(bǔ)充檢查（自查）方案，重新組織開展檢查（自查），本年度共檢查出內(nèi)控風(fēng)險問題28個（存在問題大部分現(xiàn)場已整改），并設(shè)立存在問題整改臺賬，落實相關(guān)整改負(fù)責(zé)人和責(zé)任人，進(jìn)一步挖掘我縣農(nóng)信社潛在的內(nèi)部經(jīng)營風(fēng)險，防范案件發(fā)生。
2、實行強(qiáng)制休假，開展排查工作。為貫徹落實強(qiáng)制休假制度，強(qiáng)加對重要崗位人員審計工作，深入開展我縣農(nóng)村信用社案件專項治理，有效防范內(nèi)部經(jīng)營風(fēng)險，在9月份對全縣信用社各崗位人員分兩批（次）實行強(qiáng)制休假，結(jié)合強(qiáng)制休假工作開展，對各信用社主管會計和信貸會計崗位開展審計工作，制定《***農(nóng)村信用社重要崗位人員審計實施方案》（*農(nóng)信聯(lián)發(fā)〔XX〕151號），及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作問題，提出整改方案，消除風(fēng)險隱患，促進(jìn)我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營，達(dá)到會計管理監(jiān)督工作標(biāo)準(zhǔn)化的目的。同時開展了對各崗位員工進(jìn)行家訪活動，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)對分管理的部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行家訪，部門負(fù)責(zé)人對本部門員工進(jìn)行家訪，信用社主任對本社員工進(jìn)行家訪。通過層層家訪，進(jìn)一步了解員工思想動態(tài)、家庭狀況等情況。同時，對三年以上在同一崗位人員實行崗位輪換，本年度對信用社副主任輪換3人、信貸崗位人員輪換18 人、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人輪換4人、會計和出納人員輪換25人。 共2頁,當(dāng)前第1頁1
（三）今后案件專項治理工作思路
今后，我縣聯(lián)社將繼續(xù)加強(qiáng)對員工的政治思想教育，深入開展案件專項治理活動，將案件專項治理工作列入日常工作議程，把案件專項治理工作長期開展下去，加大對違規(guī)責(zé)任人的懲處力度，嚴(yán)肅查處違規(guī)人員，營造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境，進(jìn)一步防范信用社金融風(fēng)險。
（一）繼續(xù)深入開展案件專項治理，使廣大干部員工更加明確案件專項治理工作目標(biāo)、具體內(nèi)容和要求，定期組織各崗位員工學(xué)習(xí)，確保全員參與案件專項治理，將案件專項治理工作落實到人、落實到崗，落到實處，有效防范我縣農(nóng)村信用社內(nèi)部操作風(fēng)險。
